一、资金规模

　　本次调整预算主要通过“调慢补快”、优化支出结构的方式，调整出可使用财力43.7亿元。资金来源主要由以下部分组成：

　　（一）部门预算经费减少17.2亿元。为提高各部门预算执行进度，及时盘活结余资金，区财政局于9月、10月两次组织各部门清理部门预算经费，将年内无法支出的资金清理统筹使用。经统计，各街道、各部门主动减少年度预算17.2亿元。

　　（二）民生产业用房购置资金减少8.0亿元。年初预算安排民生产业用房购置资金23亿元，主要用于购置教育、卫生、社区和产业用房。第一次调整预算中已调减15亿元，剩余8亿元建议本次统筹使用。

　　（三）政府投资项目资金减少5.0亿元。年初预算安排政府投资项目资金55亿元，前三季度支出33.8亿元，执行进度61.5%，建议调减政府投资项目资金5亿元。

　　（四）增编增资经费减少3.6亿元。年初预算预留增编增资经费10亿元，用于临聘人员工资调整、养老保险并轨补缴，前三季度支出5.3亿元，剩余4.7亿元，预计最后两个月需安排1.1亿元，剩余3.6亿元建议本次统筹使用。

　　（五）政策性专项经费减少3.5亿元。其中包括：驻区单位经费回收0.9亿元，社区管网清淤及管养经费减少0.8亿元，建筑质量安全隐患排查工作经费减少0.5亿元，社区微巴减少0.47亿元，“两城两区办”开办及运行经费减少0.3亿元，行政赔偿金减少0.15亿元，信访稳定备用金减少0.1亿元，行政事业单位国有资产清查经费减少0.05亿元，杂项回收800万元，家禽生鲜上市补贴1000万元，垃圾减量分类400万元，社区物业补贴291万元，土地管理经费190万元。

　　（六）街道分设经费减少3.0亿元。年初预算区财政安排街道分设经费37,687万元，建议预留8,000万元用于街道分设、社区用房、物业购置、安全生产等事项，剩余29,687万元建议本次统筹使用。

　　（七）暂付款清理减少1.1亿元。今年安排暂付款清理1.5亿元，已经使用3,814万元，剩余10,986万元建议本次统筹使用。

　　（八）预备费减少1.0亿元。年初预算预留预备费2亿元，专门用于自然灾害、突发应急等不可预见支出。第一次调整预算已调减1亿元，剩余1亿元建议本次统筹使用。

　　（九）重点改革支出和基层基础支出减少1.3亿元。年初预算安排3.0亿元，已经支出5,498万元，建议本次统筹使用13,453万元，剩余11,049万元继续用于我区各项重点改革项目。

　　二、项目安排建议

　　按照 “稳增长、调结构、惠民生”的要求，将可使用财力43.7亿元重点投向可以在年内形成有效支出的区委区政府重点工作和民生项目。具体项目如下：

　　（一）追加安排区出资企业注资43.5亿元。为了更好地开展我区产业载体建设工作，解决“双创”空间不足的问题，我区拟向区投管公司、建投公司和产服公司分别注资14.5亿元，共43.5亿元，用于设立置业公司，专职开展产业载体建设工作。

　　（二）追加安排对口扶贫专项资金0.2亿元。根据我区对口扶贫工作安排，追加安排对口扶贫专项资金2,450万元。其中：申请追加33个省定相对贫困村对口帮扶1,320万元，捐赠龙川县对口帮扶建设资金1,000万元，机动资金130万元。